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医院会计报表格式

2011-11-14 07:06:44 来源: 作者: 【大中小】浏览:5151次评论:0条

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会计报表格式

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编号

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会计报表名称

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编制期

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会医01表

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资产负债表

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月度、季度、年度

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会医02表

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收入费用总表

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月度、季度、年度

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会医02表附表01

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医疗收入费用明细表

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月度、季度、年度

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会医03表

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现金流量表

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年度

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会医04表

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财政补助收支情况表

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年度

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资产负债表

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会医01表

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编制单位：年月日单位：元

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收入费用总表

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会医02表

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编制单位：　　　　　　年月　单位：元

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资产

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期末余额

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年初余额

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负债和净资产

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期末余额

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年初余额

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流动资产：

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流动负债：

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货币资金

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短期借款

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短期投资

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应缴款项

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财政应返还额度

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应付票据

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应收在院病人医疗款

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应付账款

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应收医疗款

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预收医疗款

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其他应收款

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应付职工薪酬

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减：坏账准备

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应付福利费

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预付账款

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应付社会保障费

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存货

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应交税费

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待摊费用

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其他应付款

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一年内到期的长期债权投资

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预提费用

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流动资产合计

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一年内到期的长期负债

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非流动资产：

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流动负债合计

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长期投资

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非流动负债：

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固定资产

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长期借款

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固定资产原价

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长期应付款

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减：累计折旧

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非流动负债合计

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在建工程

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负债合计

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固定资产清理

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净资产：

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无形资产

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事业基金

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无形资产原价

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专用基金

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减：累计摊销

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待冲基金

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长期待摊费用

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财政补助结转（余）

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待处理财产损溢

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科教项目结转（余）

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非流动资产合计

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本期结余

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未弥补亏损

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净资产合计

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资产总计

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负债和净资产总计

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医疗收入费用明细表

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会医02表附表01

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编制单位：年月单位：元

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项目

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本月数

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本年累计数

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一、医疗收入

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加：财政基本补助收入

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减：医疗业务成本

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减：管理费用

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二、医疗结余

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加：其他收入

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减：其他支出

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三、本期结余

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减：财政基本补助结转

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四、结转入结余分配

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加：年初未弥补亏损

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加：事业基金弥补亏损

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减：提取职工福利基金

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转入事业基金

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年末未弥补亏损

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五、本期财政项目补助结转（余）：

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财政项目补助收入

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减：财政项目补助支出

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六、本期科教项目结转（余）：

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科教项目收入

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减：科教项目支出

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现金流量表

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会医03表

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编制单位：年度单位：元

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项目

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本月数

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本年

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累计数

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项目

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本月数

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本年

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累计数

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医疗收入
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医疗成本
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1.门诊收入
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（一）按性质分类

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其中：挂号收入
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1.人员经费

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诊察收入
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2.卫生材料费

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检查收入
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3.药品费

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化验收入

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4.固定资产折旧费

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治疗收入

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5.无形资产摊销费

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手术收入

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6.提取医疗风险基金

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卫生材料收入

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7.其他费用

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药品收入

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（二）按功能分类

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其中：西药收入

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1.医疗业务成本

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中草药收入

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其中：临床服务成本

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中成药收入

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医疗技术成本
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药事服务费收入
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医疗辅助成本

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其他门诊收入
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2.管理费用

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2.住院收入

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其中：床位收入
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诊察收入

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检查收入
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化验收入
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治疗收入
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手术收入

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护理收入

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卫生材料收入

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药品收入

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其中：西药收入

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中草药收入

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中成药收入

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药事服务费收入
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其他住院收入

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财政补助收支情况表

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会医04表

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编制单位：年度单位：元
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项目

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行次

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金额

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一、业务活动产生的现金流量：

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开展医疗服务活动收到的现金

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财政基本支出补助收到的现金

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财政非资本性项目补助收到的现金

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从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金

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收到的其他与业务活动有关的现金

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现金流入小计

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发生人员经费支付的现金

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购买药品支付的现金

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购买卫生材料支付的现金

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使用财政非资本性项目补助支付的现金

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使用科教项目收入支付的现金

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支付的其他与业务活动有关的现金

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现金流出小计

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业务活动产生的现金流量净额

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二、投资活动产生的现金流量：

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收回投资所收到的现金

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取得投资收益所收到的现金

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处置固定资产、无形资产收回的现金净额

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收到的其他与投资活动有关的现金

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现金流入小计

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购建固定资产、无形资产支付的现金

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对外投资支付的现金

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上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金

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支付的其他与投资活动有关的现金

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现金流出小计

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投资活动产生的现金流量净额

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三、筹资活动产生的现金流量：

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取得财政资本性项目补助收到的现金

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借款收到的现金

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收到的其他与筹资活动有关的现金

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现金流入小计

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偿还借款支付的现金

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偿付利息支付的现金

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支付的其他与筹资活动有关的现金

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现金流出小计

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筹资活动产生的现金流量净额

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四、汇率变动对现金的影响额

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五、现金净增加额

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项目

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结转本年数

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一、上年结转

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（一）财政补助结转

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1.基本支出结转

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2.项目支出结转

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其中：医疗卫生项目

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科学技术项目

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教育项目

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（二）财政补助结余

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项目

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本年数

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上年数

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二、本年财政补助收入

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（一）基本支出

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（二）项目支出

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其中：医疗卫生项目

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科学技术项目

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教育项目

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三、本年财政补助支出

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（一）基本支出

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（二）项目支出

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其中：医疗卫生项目

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科学技术项目

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教育项目

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四、财政补助上缴

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（一）财政补助结转上缴

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（二）财政补助结余上缴

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项目

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结转下年数

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五、结转下年

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（一）财政补助结转

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1.基本支出结转

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2.项目支出结转

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其中：医疗卫生项目

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科学技术项目

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教育项目

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（二）财政补助结余

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Tags：会计报表

责任编辑：财神爷

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